山西省财政税务专科学校2017年度部门预算公开
第一部分 概况
一、学校职责
培养高等财经应用型人才，促进经济发展。开设经济学、财政学、金融学等学科大专学历教育以及科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等相关社会服务。
二、学校机构设置情况
1.教学机构11个：财税学院、会计学院、金融学院、信息学院、商学院、旅游学院、思想政治理论教学研究部、公共课教学部、外语教学部、体育教学部、继续教育学院；
2.管理机构10个：学校办公室、纪检办公室、组宣部、人事处、财务处、教务处、学生处、后勤处、保卫处、老干处；
3.教辅机构6个：科研处、图书馆、电教中心、实训中心、就业指导中心、校企合作办公室；
4.其他机构2个：工会、团委。
第二部分 2017年部门预算报表见附表(1-10)
一、山西省财政税务专科学校2017年收支预算总表
二、山西省财政税务专科学校2017年预算收入总表
三、山西省财政税务专科学校2017年预算支出总表
四、山西省财政税务专科学校2017年财政拨款收支总表
五、山西省财政税务专科学校2017年一般公共预算支出预算表
六、山西省财政税务专科学校2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、山西省财政税务专科学校2017年政府性基金预算收入表
八、山西省财政税务专科学校2017年政府性基金预算支出表
九、山西省财政税务专科学校2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、山西省财政税务专科学校2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度部门预算数据变动情况及原因
（一）人员情况：在职人员2017年396人，比2016年增加9人其中：招聘8人，调入1人；退休人员2017年108人比2016年净减1人（自然减员）。学生人数2017年高职学生5846人，比2016年高职学生增加293人。
（二）经费情况：2017年一般公共预算5,799.75万元。
1.基本支出：2017年一般公共预算安排的基本支出4387.75万元，其中：工资福利支出3,157.43万元；商品服务支出645.81万元；对个人和家庭的补助支出584.51万元。比2016年公共预算安排的基本支出3928.99万元增加了458.76万元。增加的主要原因：①机关事业单位基本养老保险单位缴费支出及机关事业单位职业年金单位缴费支出②在职人员调资及增人增资的支出、独生子女父母退休一次性奖励增支、学生人数增加引起的一般公用经费增支、离休人员调资及医疗费增支、离退休党支部工作经费由项目支出转为基本支出。
2.项目支出：2017年一般公共预算安排的项目支出1412万元。项目为①北校区地下车库建设经费600万元。②北校区水泵房建设50万元。③信息化建设—虚拟化云计算平台131万元。④北校区地面及地上设施改造、北校区地下管网改造281万元。⑤成教公寓改造350万元。比2016年一般公共预算安排的项目1414.5万元减少2.5万元，原因是2.5万元的离退休党支部工作经费由项目支出转为基本支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
因公车改革及接待任务的减少2017年一般公共预算“三公”经费支出只安排因公出国（境）费6万元，公务接待费、公务用车购置及运行费没有安排一般公共预算。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我校是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，因此附表10内无数据。
四、其他说明
（一）我校2017年没有政府性基金预算收入及政府性基金预算支出，因此附表7、附表8两张表内没有数据。
（二） 2017年政府采购预算总额1412万元，其中：政府采购货物预算131万元、政府采购工程预算1281万元。
（三）车辆情况：2017年学校车辆保有辆为5辆。
（四）绩效管理情况：2017年实行绩效目标管理的项目有2个，涉及一般公共预算当年拨款950万元。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2017年2月6日
